Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos

PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COMAG - Nº: 90020/2024 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº: 23206.005430.2024-92

Name: Contrato 2025NE000105 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ATHENA LTDA (CNPJ 56.701.852/0001-60) para: preco cif - entrega 30 dias - area req: lj-comag - nº: 90020/2024 da uasg: 158467 processo nº: 23206.005430.2024-92. Valor global contratado: R$ 1.809,25. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
Local da unidadeoficial: LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
Fornecedoroficial: ATHENA LTDACNPJ 56.701.852/0001-60
Processooficial: 23206.005430.2024-92
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90020/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.809,25
Valor globaloficial: R$ 1.809,25
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRIMERPRIMER, COMPONENTE BÁSICO BASE DE POLIMERO ACRILICO, COR BRANCO, FINALIDADE IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO CONCRETO, CONTRAPISOS, REVESTIM, CERAMICOS ETC., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCOMPONENTE	5	R$ 361,85	R$ 1.809,25

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.809,25
A liquidarcalculado: R$ 1.809,25
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000105 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.809,25 · a liquidar R$ 1.809,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

15 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.809,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000105 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.005430.2024-92
valor global após o termo: R$ 1.809,25 · vigência até 31/12/2025

FornecedorATHENA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 871868
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.