Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CAFE DUARTE LTDA (CNPJ 01.414.675/0001-40) para: contratação de empresa para o fornecimento de café torrado e moído do tipo único, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 59.500,00. Vigência de 07/05/2026 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CAFE DUARTE LTDACNPJ 01.414.675/0001-40
- Processooficial
- 23088.002394/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 3.400 | R$ 17,50 | R$ 59.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.755,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000270 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.775,00 · a liquidar R$ 20,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.755,00
- 2026NE000777 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.500,00 · a liquidar R$ 17.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8244 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 19.755,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871917
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.