Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DE 13 E 45KG, BEM COMO GLP COMERCIAL À GRANEL,
COMANDO DO 4.DISTRITO NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo - glp de 13 e 45kg, bem como glp comercial à granel,. Valor global contratado: R$ 65.619,32. Vigência de 04/04/2025 a 03/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 4.DISTRITO NAVAL 784000
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 62041.001090/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.619,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 03/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁS | 144 | R$ 438,38 | R$ 63.126,72 |
| BOTIJÃO PARA GÁS | 20 | R$ 124,63 | R$ 2.492,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.302,80
- A liquidarcalculado
- R$ 17.535,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.767,60
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001042 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.507,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.507,04
- 2026NE002082 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.260,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.260,56
- 2026NE002377 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.767,60 · a liquidar R$ 8.767,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002847 · 07/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.767,60 · a liquidar R$ 8.767,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 04/04/2026 ATÉ 03/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 54.720,00 · vigência até 03/04/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 15/05/2026
REAJUSTAR OS VALORES ORIGINALMENTE ESTABELECIDOS EM 15,39%, PARA O ITEM 01, E 20,11%, PARA O ITEM 02.
valor global após o termo: R$ 65.619,32 · vigência até 03/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871998
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.