Contrato federal · Empenho 2026NE000547 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 200 ML E 5 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DE 50 ML. DISPENSA 08/2026, ITENS 1 E 2, PROCESSO 1…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou CAPITAO COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 65.102.366/0001-17) para: atender despesas com aquisição de 30 caixas de copos descartáveis para água de 200 ml e 5 caixas de copos descartáveis para café de 50 ml. dispensa 08/2026, itens 1 e 2, processo 13032.224429/2026-11.. Valor global contratado: R$ 3.535,00. Vigência de 29/04/2026 a 10/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CAPITAO COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 65.102.366/0001-17
- Processooficial
- 13032.224429/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.535,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.535,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 10/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: poliestireno, capacidade: 50, aplicação: café | 5 | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: polipropileno, capacidade: 200, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais: atóxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor: branco | 30 | R$ 102,00 | R$ 3.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.535,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.535,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000547 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.535,00 · a liquidar R$ 3.535,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000547 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.224429/2026-11
valor global após o termo: R$ 3.535,00 · vigência até 31/12/2026
Termo de Rescisão 2026NE000547 · 10/06/2026
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL POR INEXECUÇÃO COMPLETA DA CONTRATAÇÃO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.