Contrato federal · Empenho 2025NE001084 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) RESERVATÓRIO METÁLICO PARA ÁGUA POTÁVEL. O RESERVATÓRIO DEVERÁ SER DO TIPO “TAÇA COLUNA SECA” EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou GRUPO TUBRAN LTDA (CNPJ 21.739.879/0001-68) para: atender despesas com aquisição e instalação de 1 (um) reservatório metálico para água potável. o reservatório deverá ser do tipo “taça coluna seca” em aço carbono com capacidade de 30.000 litros, totalizando 15 metros de…. Valor global contratado: R$ 52.989,98. Vigência de 27/11/2025 a 26/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GRUPO TUBRAN LTDACNPJ 21.739.879/0001-68
- Processooficial
- 13032.764272/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00176/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.989,98
- Valor globaloficial
- R$ 52.989,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 476.909,82
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 26/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIOReservatório - aplicação: acondicionamento de água potável, capacidade: 30.000, características adicionais: tipo taça, material: metálico | 1 | R$ 52.989,98 | R$ 52.989,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.989,98
- A liquidarcalculado
- R$ 52.989,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001084 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.989,98 · a liquidar R$ 52.989,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.989,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001084 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.764272/2025-72
valor global após o termo: R$ 52.989,98 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/01/2026
PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONFORME ART 105 E 111 DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E ITEM 2.2 DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
valor global após o termo: R$ 52.989,98 · vigência até 26/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872110
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.