Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A SEDE E AGÊNCIAS DA SES-PR - ITEM 04 E 05
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de eletrodomésticos para a sede e agências da ses-pr - item 04 e 05. Valor global contratado: R$ 1.929,28. Vigência de 07/05/2026 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA 114623
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 03641.000523/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.929,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.929,28
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR - TIPO: PORTÁTIL, ACIONAMENTO: ELÉTRICO, VOLTAGEM: 110, POTÊNCIA: 3.000, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE FOLHAS DE ÁRVORES, VELOCIDADE: 15.000 | 2 | R$ 307,75 | R$ 615,50 |
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLAVADORA ALTA PRESSÃO - TIPO: PORTATIL, POTÊNCIA CONSUMIDA: 1.700 W, TENSÃO: 127, VAZÃO: 360, PRESSÃO: MÍNIMO 2.100, FREQÜÊNCIA: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PISTOLA, MANGUEIRA, RODAS PARA TRANSPOR… | 2 | R$ 656,89 | R$ 1.313,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.929,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.929,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000353 · 02/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.929,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.929,28
Faturas
- 000.001.447 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 1.929,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.