Contrato federal · Empenho 2026NE000179 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - PROC 23238001422/2026-61
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SUPRAMIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.262.969/0001-57) para: atender despesas iffar campus svs - dpep - proc 23238001422/2026-61. Valor global contratado: R$ 968,64. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- SUPRAMIL COMERCIAL LTDACNPJ 11.262.969/0001-57
- Processooficial
- 23238001422/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 968,64
- Valor globaloficial
- R$ 968,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENILBUTAZONAFENILBUTAZONA, CONCENTRAÇÃO 200 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 4 | R$ 39,40 | R$ 157,60 |
| ENROFLOXACINOENROFLOXACINO, CONCENTRAÇÃO* A 10%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 11,92 | R$ 23,84 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 150 MG/ML, FORMA FÍSICA EMULSÃO INJETÁVEL DE AÇÃO PROLONGADA, USO USO VETERINÁRIO | 24 | R$ 32,80 | R$ 787,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 968,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 968,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000179 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 968,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 968,64
Faturas
- 9345 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 968,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000179 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001422/2026-61
valor global após o termo: R$ 968,64 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.