Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL REFERENTE AO EDITAL INSTITUCIONAL DE APOIO A CURRICULARIZACAO DA EXTENSAO. CONFORME DESPACHO Nº 159/2025-DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.0…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou LAGUNA ESPORTE LTDA (CNPJ 52.307.066/0001-22) para: despesas com aquisicao de material referente ao edital institucional de apoio a curricularizacao da extensao. conforme despacho nº 159/2025-dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001182.2024-61.. Valor global contratado: R$ 232,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LAGUNA ESPORTE LTDACNPJ 52.307.066/0001-22
- Processooficial
- 23219.001182.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232,50
- Valor globaloficial
- R$ 232,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO ÚNICO, TIPO PENA NATURAL, COR PENA BRANCA, TIPO OFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMORTECEDOR | 31 | R$ 7,50 | R$ 232,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232,50
- A liquidarcalculado
- R$ 232,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232,50 · a liquidar R$ 232,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8700 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 232,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001182.2024-61
valor global após o termo: R$ 232,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872299
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.