Contrato federal · Contrato 00151/2026 · Comprasnet Contratos
REGISTRO CONTÁBIL REFERENTE AO CONTRATO Nº 151/2026 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE PERIÓDICOS - VIGÊNCIA DE 07/05/2026 A 07/05/2027.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou STNT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 33.620.529/0001-67) para: registro contábil referente ao contrato nº 151/2026 - contratação de serviços comuns de manutenção do portal de periódicos - vigência de 07/05/2026 a 07/05/2027.. Valor global contratado: R$ 21.298,80. Vigência de 07/05/2026 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- STNT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 33.620.529/0001-67
- Processooficial
- 23070.056417/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.298,80
- Valor globaloficial
- R$ 21.298,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA UFG | 12 | R$ 1.774,90 | R$ 21.298,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.298,80
- A liquidarcalculado
- R$ 12.424,30
- Liquidadocalculado
- R$ 1.774,90
- Pagocalculado
- R$ 7.099,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000880 · 13/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 21.298,80 · a liquidar R$ 12.424,30 · liquidado R$ 1.774,90 · pago R$ 7.099,60
Faturas
- 3823 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.774,90
- 3724 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.774,90
- 3624 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.774,90
- 3443 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.774,90
- 3331 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.774,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872336
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.