Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE CARROS ABASTECEDORES PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS. DISPENSA ELETRÔNICA 103/2026. AUTORIZACAO: 35150114. PROCESSO 08117.006225/202…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: despesa empenhada visando aquisição de carros abastecedores para penitenciária federal em catanduvas. dispensa eletrônica 103/2026. autorizacao: 35150114. processo 08117.006225/2025-31.. Valor global contratado: R$ 802,16. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 08117.006225/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 802,16
- Valor globaloficial
- R$ 802,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO CARGACarro Carga - material: aço carbono, tipo: empilhamento, capacidade carga: 300, quantidade rodízios: 2, tipo rodízio: rodas emborrachadas com rolamento, guia e freio, cor: azul, largura: 35, altura: 1… | 2 | R$ 401,08 | R$ 802,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 802,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 802,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 09/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 802,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 802,16
Faturas
- 196 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 802,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006225/2025-31
valor global após o termo: R$ 802,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872365
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.