Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CAV PORT. DE CREDITO N° 636/2025 E Nº 632/2025 - DORC/PROPLAN/UFPE PREGAO N° 90004/2025 UASG 153080 UFPE

Name: Contrato 2025NE000063 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisicao de agua mineral para o cav port. de credito n° 636/2025 e nº 632/2025 - dorc/proplan/ufpe pregao n° 90004/2025 uasg 153080 ufpe. Valor global contratado: R$ 15.575,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
Unidade (UASG)oficial: CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
Processooficial: 23076.084411/2025-67
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 15.575,00
Valor globaloficial: R$ 15.575,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/10/2025
Vigênciaoficial: 06/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	2.500	R$ 6,23	R$ 15.575,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 14.291,62
A liquidarcalculado: R$ 14.291,62
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000063 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.291,62 · a liquidar R$ 14.291,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

DANFE Nº 4828 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.233,54
4750 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 809,90
4631 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 473,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000063 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.084411/2025-67
valor global após o termo: R$ 15.575,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 872437
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.