Contrato federal · Empenho 2026NE000097 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEAL - CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TA…
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou POLYANA MARCONI SPORT LTDA (CNPJ 54.021.271/0001-52) para: para atender solicitação do seal - caso, na data do pagamento, a empresa não seja optante pelo simples nacional, será retido 5,85% do valor bruto do documento fiscal, conforme a tabela do anexo i da in 1.234/2012.. Valor global contratado: R$ 1.798,80. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 254421
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- POLYANA MARCONI SPORT LTDACNPJ 54.021.271/0001-52
- Processooficial
- 25382.000138/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.798,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.798,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, MATERIAL CARCAÇA PLÁSTICO ABS, TIPO BOLSO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO PILHA ALCALINA AAA, TENSÃO 1,50 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 ENTRADAS PARA LEITURA | 40 | R$ 44,97 | R$ 1.798,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.798,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.798,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000097 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.798,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.798,80
Faturas
- 52 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.798,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000097 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000138/2026-30
valor global após o termo: R$ 1.798,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872499
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.