Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
25209.005348/2025-44 // PREGÃO-SRP º Nº 90047/2024 - ATA 12/2025 2ª. DEMANDA // ITENS: 35 E 39 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PAR…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 02.944.432/0001-86) para: 25209.005348/2025-44 // pregão-srp º nº 90047/2024 - ata 12/2025 2ª. demanda // itens: 35 e 39 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // biohnano cient…. Valor global contratado: R$ 7.625,60. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDACNPJ 02.944.432/0001-86
- Processooficial
- 25209.005348/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.625,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.625,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO MÓDULO PROGARD T3, REFERÊNCIA PR0G000T3, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA MILLI-Q DIRECT 8 | 2 | R$ 3.428,80 | R$ 6.857,60 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO TABLETE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA SAPONIFICACÃO, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE, REFERÊNCIA 1 5874316024 | 48 | R$ 16,00 | R$ 768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.625,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.625,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.625,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.625,60
Faturas
- 3303 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.625,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005348/2025-44
valor global após o termo: R$ 7.625,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872637
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.