Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.005641/2026-61, SRE 4164815, DISPENSA 174/2026. CAMPUS FOZ DO GIUACU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FC COMERCIO LTDA (CNPJ 64.443.473/0001-46) para: para atender despesas com aquisicao materiais de consumo. processo 23411.005641/2026-61, sre 4164815, dispensa 174/2026. campus foz do giuacu.. Valor global contratado: R$ 1.230,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- FC COMERCIO LTDACNPJ 64.443.473/0001-46
- Processooficial
- 23411.005641/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00174/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.230,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: RJ45: BRONZE FOSFORO, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO | 6 | R$ 35,00 | R$ 210,00 |
| CAIXA TOMADACAIXA TOMADA - APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COR CORPO: AMARELA, DIMENSÕES: 4 X 4, FORMATO CORPO: QUADRADO, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR | 24 | R$ 42,50 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.230,00
Faturas
- 43 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005641/2026-61
valor global após o termo: R$ 1.230,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872709
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.