Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
SRP PERMANENTE / SERVICO - MOBILIARIO PLANEJADO - SRP 29/2023 (VALIDA ATE 29/12/2025) - PROC. ORIGINAL: 23305.020814.2023-08 - PROC. DE AQUISICAO: 23313.002220.2025-14 - SETOR SOLI…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: srp permanente / servico - mobiliario planejado - srp 29/2023 (valida ate 29/12/2025) - proc. original: 23305.020814.2023-08 - proc. de aquisicao: 23313.002220.2025-14 - setor solicitante: drg/slt - conforme lei n°14.133…. Valor global contratado: R$ 74.400,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23313.002220.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 74.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROARMÁRIO FECHADO SOB MEDIDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM PORTAS EM VIDRO, OU SEMI ABERTO COM PORTAS EM MADEIRA. Valor de referência para 1m². | 1.460.354 | R$ 2.830,00 | R$ 41.328,02 |
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROMOVEIS SOB MEDIDA COM FORNECIMENTO DO MATERIAL. Valor de referência para 1m². | 1.377.999 | R$ 2.400,00 | R$ 33.071,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 74.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 74.400,00 · a liquidar R$ 74.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 779 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.002220.2025-14
valor global após o termo: R$ 74.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872877
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.