Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª CIA INF
1ª COMPANHIA DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERAPIS COOPERATIVA DOS APICULTORES E MELIPONICULTORES E AGRICULTORES FAMILIA (CNPJ 07.225.274/0001-28) para: aquisição de gêneros alimentícios, através da agricultura familiar - paa, a fim de atender as necessidades da 1ª cia inf. Valor global contratado: R$ 42.851,70. Vigência de 11/05/2026 a 10/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA 160030
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- COOPERAPIS COOPERATIVA DOS APICULTORES E MELIPONICULTORES E AGRICULTORES FAMILIACNPJ 07.225.274/0001-28
- Processooficial
- 64429.000720/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.851,70
- Valor globaloficial
- R$ 42.851,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Publicaçãooficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 10/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO | 720 | R$ 17,79 | R$ 12.808,80 |
| POLPA DE FRUTA | 18 | R$ 21,99 | R$ 395,82 |
| FARINHA DE MILHO | 1.080 | R$ 2,75 | R$ 2.970,00 |
| IOGURTE NATURAL | 108 | R$ 12,60 | R$ 1.360,80 |
| QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇAQUEIJO | 108 | R$ 37,76 | R$ 4.078,08 |
| QUEIJO | 540 | R$ 39,33 | R$ 21.238,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.221,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.221,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.221,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.221,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872916
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.