Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou LIB POWER LTDA (CNPJ 47.915.410/0001-26) para: aquisição de materiais permanentes diversos. Valor global contratado: R$ 7.551,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIB POWER LTDACNPJ 47.915.410/0001-26
- Processooficial
- 23777.000572/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.551,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.551,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.400 W, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA, FUNÇÕES AUTODESCONGELAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO | 3 | R$ 557,00 | R$ 1.671,00 |
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO PLATAFORMA COM RODÍZIO, QUANTIDADE DEGRAUS 7 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORRIMÃO DUPLO/DEGRÁUS: APROXIDAMENTE 76 CM, ALTURA 1,85 M, TRATAMENTO SUPERFICIAL PLATAFORM… | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL INOX, CAPACIDADE 1,1 L, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA 700 W | 2 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
| AMPLIFICADOR SOMAMPLIFICADOR SOM, QUANTIDADE CANAIS 9 UN, POTÊNCIA CANAL 110 W, TENSÃO TRABALHO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁUDIO E DOLBY TRUE | 6 | R$ 420,00 | R$ 2.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.551,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.551,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.551,00 · a liquidar R$ 4.551,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 351 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 296 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000572/2025-70
valor global após o termo: R$ 7.551,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872990
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.