Contrato federal · Contrato 00059/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO OESTE
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 05.656.062/0001-70) para: aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência para as organizações militares do comando militar do oeste. Valor global contratado: R$ 62.900,00. Vigência de 07/05/2026 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 05.656.062/0001-70
- Processooficial
- 64155.002243/2026-49 e 64155.002244/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 10.000 | R$ 6,29 | R$ 62.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.900,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000458 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.781,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.781,50
- 2026NE000457 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.118,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.118,50
Faturas
- 32064 · emitida 07/05/2026 · PendenteR$ 48.118,50
- 32061 · emitida 07/05/2026 · PendenteR$ 14.781,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.