Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAMISETAS, PORJETO APROVADO NO EDITAL 13/2025 RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, PROJETO DE PROMOCAO A SAUDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - IFMT. DISPENSA ELETRONICA N…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ELEN DANUSA RODRIGUES MELLATO CONFECCOES LTDA (CNPJ 29.386.393/0001-03) para: aquisicao de camisetas, porjeto aprovado no edital 13/2025 rtr-sg/rtr-cg/rtr-gab/rtr/ifmt, projeto de promocao a saude e qualidade de vida no trabalho - ifmt. dispensa eletronica no 90004/2025. conforme despacho 293/2025…. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS 158498
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- ELEN DANUSA RODRIGUES MELLATO CONFECCOES LTDACNPJ 29.386.393/0001-03
- Processooficial
- 23196.000948.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Publicaçãooficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR A DEFINIR,TAMANHO A DEFINIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCAS DO MUNICÍPIO E DOEVENTO PINTADAS COM N, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLICA… | 80 | R$ 25,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 04/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 111 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.000948.2025-87
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873036
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.