Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
*2026NC404017*APROV*1 SGT LACERDA JUNIOR*64284.003402/2026-57*GENEROS ALIMENTICIOS*MPA9.GESTAO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ADM COMERCIO LTDA (CNPJ 63.851.127/0001-34) para: *2026nc404017*aprov*1 sgt lacerda junior*64284.003402/2026-57*generos alimenticios*mpa9.gestao da om cmne. Valor global contratado: R$ 559,50. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ADM COMERCIO LTDACNPJ 63.851.127/0001-34
- Processooficial
- 64284.003402/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,50
- Valor globaloficial
- R$ 559,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 30 | R$ 4,40 | R$ 132,00 |
| EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREMEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 30 | R$ 5,95 | R$ 178,50 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 20 | R$ 12,45 | R$ 249,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 559,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 559,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 559,50
Faturas
- 060 · emitida 22/04/2026 · PendenteR$ 559,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003402/2026-57
valor global após o termo: R$ 559,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873039
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.