Contrato federal · Empenho 2026NE000210 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 1165/2026-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 5/2026. PREGÃO NR 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisicao de material de limpeza conforme requisicao nr 1165/2026-sa. resumo para empenho srp nr 5/2026. pregão nr 90005/2025. demandas diversas almoxarifado. proc 2943/2024-63.. Valor global contratado: R$ 2.058,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23091.002943/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.058,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.058,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TECIDO NÃO-TRAMADO COM ORIFICIOS., COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PACOTE COM 5 UNIDADES | 1.400 | R$ 1,47 | R$ 2.058,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.058,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.058,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000210 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.058,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.058,00
Faturas
- 20872 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.058,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000210 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.002943/2024-63
valor global após o termo: R$ 2.058,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.