Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A PENITENCIÁRIA FEDERAL DE BRASÍLIA PROCESSO 08016.016987/2025-83
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA 06247653182 (CNPJ 46.672.613/0001-76) para: trata-se de aquisição de equipamento de informática para a penitenciária federal de brasília processo 08016.016987/2025-83. Valor global contratado: R$ 3.786,70. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA 06247653182CNPJ 46.672.613/0001-76
- Processooficial
- 08016.016987/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.786,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.786,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 16 PORTAS INTERNAS E 8 PORTASEXTERNAS TIPO SFP, VELOCIDADE PORTA 4/8/16 GBPS, TIPO SWITCH SAN | 1 | R$ 2.996,70 | R$ 2.996,70 |
| BANDEJABANDEJA, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 42,50 X 34,50 X 8,50 CM, APLICAÇÃOMULTIUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR; BRANCA, CAPACIDADE: 9 LITROS | 10 | R$ 79,00 | R$ 790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.786,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.786,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.786,70 · a liquidar R$ 3.786,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 275 · emitida 21/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.786,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.016987/2025-83
valor global após o termo: R$ 3.786,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.