Contrato federal · Empenho 2026NE026371 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIIAS PARA COPA - PARTE DA DISPENSA ELETRONICA 002SUBCS/2026
PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO contratou AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 61.908.002/0001-78) para: aquisição diversos materiias para copa - parte da dispensa eletronica 002subcs/2026. Valor global contratado: R$ 1.124,88. Vigência de 27/02/2026 a 19/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORROCNPJ 05.658.440/0001-54
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO 925068
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 61.908.002/0001-78
- Processooficial
- 6057.2026/0000231-0
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.124,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.124,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 19/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRA | 24 | R$ 2,62 | R$ 62,88 |
| PANO LIMPEZA | 24 | R$ 5,54 | R$ 132,96 |
| PANO PRATO | 36 | R$ 3,45 | R$ 124,20 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | 12 | R$ 4,00 | R$ 48,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 60 | R$ 4,28 | R$ 256,80 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 60 | R$ 2,95 | R$ 177,00 |
| ADOÇANTE | 48 | R$ 6,73 | R$ 323,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE026371 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE026371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6057.2026/0000231-0
valor global após o termo: R$ 1.124,88 · vigência até 19/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873354
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.