Contrato federal · Empenho 2025NE000795 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 2226/2025-72 - INSTRUMENTO MUSICAL - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: processo 2226/2025-72 - instrumento musical - maria da graça. Valor global contratado: R$ 1.801,85. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 23063.002226/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.801,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.801,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃOINSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO CAXIXI, MATERIAL PALHA, TAMANHO 21 X 10CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENVERNIZADO | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| AMPLIFICADOR DE ÁUDIOAMPLIFICADOR DE ÁUDIO, TIPO AMPLIFICADOR PORTÁTIL AUXILIAR DE VOZ, POTÊNCIASAÍDA 18 W, TEMPO RECARGA 10 HORAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITALPORTáTIL COM MICROFONE E ADAPTADOR DE ENE R | 3 | R$ 483,95 | R$ 1.451,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.903,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.903,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000795 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.903,70 · a liquidar R$ 2.903,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0585 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.801,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000795 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000795 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002226/2025-72
valor global após o termo: R$ 1.801,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873377
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.