Contrato federal · Contrato 00025/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS BOMBAS CENTRÍFUGAS POLIMÉRICAS MAGNÉTICAS DE ÁCIDO NÍTRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 98% A SEREM INSTALADAS NA OFICINA NC-01 DA SEÇÃO DE PRODUÇÃO DE NITRO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INDUSTRIAL FLOW SOUTH AMERICA LTDA (CNPJ 02.284.525/0001-21) para: aquisição direta de equipamentos bombas centrífugas poliméricas magnéticas de ácido nítrico na concentração de 98% a serem instaladas na oficina nc-01 da seção de produção de nitrocelulose-senc, pertencente à fábrica pre…. Valor global contratado: R$ 569.974,28. Vigência de 08/05/2026 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIAL FLOW SOUTH AMERICA LTDACNPJ 02.284.525/0001-21
- Processooficial
- 2025/000289-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90117/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 569.974,28
- Valor globaloficial
- R$ 569.974,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Publicaçãooficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MOTOR BOMBA | 2 | R$ 284.987,14 | R$ 569.974,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284.987,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 284.987,14
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000208 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 284.987,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 284.987,14 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9848 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 284.987,14
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873396
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.