Contrato federal · Empenho 2026NE000208 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2026NC001585…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: valor empenhado para aquisicao de equipamentos e mobiliarios para o ifpi campus pedro ii conforme ted simec nº 16254, processo nº 23172.003146/2025-05, nota de credito 2026nc001585, numero de transferencia 1aaztx, pregao…. Valor global contratado: R$ 76.943,30. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23172.003146/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.943,30
- Valor globaloficial
- R$ 76.943,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 380 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO, | 7 | R$ 10.991,90 | R$ 76.943,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.943,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 76.943,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000208 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 76.943,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.943,30
Faturas
- 3356 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.943,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000208 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003146/2025-05
valor global após o termo: R$ 76.943,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.