Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
CAMISETAS PERSONALIZADAS DE TAMANHOS VARIADOS PARA USO DO SERVICO DE FISCALIZACAO DE INSUMOS E SANIDADE VEGETAL-MG
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou FIGURINOSS CONFECCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.598.959/0001-90) para: camisetas personalizadas de tamanhos variados para uso do servico de fiscalizacao de insumos e sanidade vegetal-mg. Valor global contratado: R$ 28.480,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MG 130056
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FIGURINOSS CONFECCOES E SERVICOS LTDACNPJ 28.598.959/0001-90
- Processooficial
- 21028.021387/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACamiseta - aplicação: uniforme, cor: a definir, material: 67% poliéster e 33% viscose, tamanho: sob medida, tipo: unisex, tipo gola: polo, tipo manga: curta | 890 | R$ 32,00 | R$ 28.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.480,00 · a liquidar R$ 28.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 45 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21028.021387/2025-66
valor global após o termo: R$ 28.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873605
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.