Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 132/2026-UAGS 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO (3009716/SEI). PROCESSO 23243.004707/2026-85
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ALBRICH COMERCIO DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 40.810.713/0001-35) para: empenho para atender despesas com recarga de extintores, referente a dispensa de licitação 132/2026-uags 158148. conforme solicitação (3009716/sei). processo 23243.004707/2026-85. Valor global contratado: R$ 4.515,00. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- ALBRICH COMERCIO DE EXTINTORES LTDACNPJ 40.810.713/0001-35
- Processooficial
- 23243.004707/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00132/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.515,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.515,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCarga Extintor Incêndio - capacidade carga: 6, características adicionais: mecânica, tipo carga: gás carbônico | 1 | R$ 4.515,00 | R$ 4.515,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.515,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.515,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.515,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.515,00
Faturas
- 6419 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.515,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004707/2026-85
valor global após o termo: R$ 4.515,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873636
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.