Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DO TED FIOCRUZ PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA Nº 0001732024001, CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: aquisicao de mobiliario para atendimento do ted fiocruz para atender ao termo de execucao descentralizada nº 0001732024001, celebrado entre a fundacao nacional dos povos indigenas (funai) e a fundacao oswaldo cruz (fiocr…. Valor global contratado: R$ 3.567,11. Vigência de 16/09/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 08749.000694/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.567,11
- Valor globaloficial
- R$ 3.567,11
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 A 15 KHZ,TIPO RECEPTOR UHF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIACONTROLADA POR CRISTAL, ALCANCE 50 M, ALIMENTAÇÃO… | 1 | R$ 3.567,11 | R$ 3.567,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.567,11
- A liquidarcalculado
- R$ 3.567,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.567,11 · a liquidar R$ 3.567,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2984 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.567,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000694/2025-18
valor global após o termo: R$ 3.567,11 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873787
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.