Contrato federal · Empenho 2023NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DO PRÉDIO DOS CURSOS DE ELÉTRICA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou CARLOS ROBERTO GONCALVES 91887119604 ME (CNPJ 15.269.246/0001-30) para: aquisição de materiais para manutenção do telhado do prédio do prédio dos cursos de elétrica.. Valor global contratado: R$ 8.544,00. Vigência de 21/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- CARLOS ROBERTO GONCALVES 91887119604 MECNPJ 15.269.246/0001-30
- Processooficial
- 23500.000612.2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00205/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRIMERPRIMER, COMPONENTE BÁSICO ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTES, SOLVENTES ORG Â,FINALIDADE ADERÊNCIA ENTRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO E A MANTA, APLICAÇÃO MANTAASFÁLTICA | 2 | R$ 51,00 | R$ 102,00 |
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS,ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 10CM, ESPESSURA 3 MM, APLICAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO… | 126 | R$ 67,00 | R$ 8.442,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.544,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000069 · 21/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000069 · 21/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.000612.2023-61
valor global após o termo: R$ 8.544,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.