Contrato federal · Outros 00101/2025 · Comprasnet Contratos
RP 92500/2024-AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL-SETOR DEMANDANTE DAE-ITP-PROCESSO 23433.001733.2025-33-PROCESSO ORIGINAL DE AQUISICAO 23305.013127.2024-45-PRAZO PARA ENTREGA 30 DIAS…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: rp 92500/2024-aquisicao de mobiliario em geral-setor demandante dae-itp-processo 23433.001733.2025-33-processo original de aquisicao 23305.013127.2024-45-prazo para entrega 30 dias-conforme artigo 92 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 43.017,60. Vigência de 05/12/2025 a 11/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23433.001733/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.017,60
- Valor globaloficial
- R$ 43.017,60
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 11/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJA-04, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO… | 40 | R$ 1.075,44 | R$ 43.017,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.017,60
- A liquidarcalculado
- R$ 43.017,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.017,60 · a liquidar R$ 43.017,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.017,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00101/2025 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001733/2025-33
valor global após o termo: R$ 43.017,60 · vigência até 11/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873998
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.