Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APOIO DE PÉS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA AGU DA 3 REGIÃO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 00133/2024 PREGÃO 90033/2024 DA UASG 153065 - UFPB…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: empenho referente a aquisição de apoio de pés em atendimento as unidades da agu da 3 região. adesão a ata de registro de preços n 00133/2024 pregão 90033/2024 da uasg 153065 - ufpb. processo de solicitacao 00589.000968/2…. Valor global contratado: R$ 10.109,23. Vigência de 09/04/2026 a 22/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 00589.000968/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.109,23
- Valor globaloficial
- R$ 10.109,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 22/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA PLÁSTICO, MATERIAL BANDEJA PLÁSTICO, TIPO AJUSTÁVEL, LARGURA 48 CM, COMPRIMENTO 31,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE ANTIDERRAPANTE | 157 | R$ 64,39 | R$ 10.109,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.109,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.109,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 09/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.109,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.109,23
Faturas
- 21102/AGU/SP/MAI · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.109,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000128 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/07/2026
Empenho 2026NE000128 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000968/2026-10
valor global após o termo: R$ 10.109,23 · vigência até 22/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.