Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4121966 PROCESSO 23411.005121/2026-12, DI 142/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CHEPIS LTDA (CNPJ 64.415.968/0001-61) para: atender despesa com aquisicao de material de consumo, cfme doc sei 4121966 processo 23411.005121/2026-12, di 142/2026 uasg 158009, campus capanema. Valor global contratado: R$ 3.200,00. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- CHEPIS LTDACNPJ 64.415.968/0001-61
- Processooficial
- 23411.005120/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00142/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABotina Segurança - características adicionais: biqueira de pvc; solado antiderrapante, sistema de, cor: preta, material: couro graxo, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, modelo: elástico nas… | 80 | R$ 40,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
Faturas
- 6 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005120/2026-12
valor global após o termo: R$ 3.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874033
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.