Contrato federal · Contrato 00066/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou STARKEY DO BRASIL LTDA (CNPJ 04.216.059/0001-72) para: aquisição de aparelhos auditivos, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.002.000,00. Vigência de 12/05/2026 a 11/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- STARKEY DO BRASIL LTDACNPJ 04.216.059/0001-72
- Processooficial
- 64581.001328/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.002.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.002.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Publicaçãooficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 11/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE AUDITIVA | 10 | R$ 7.700,00 | R$ 77.000,00 |
| PRÓTESE AUDITIVA | 10 | R$ 7.900,00 | R$ 79.000,00 |
| PRÓTESE AUDITIVA | 20 | R$ 6.700,00 | R$ 134.000,00 |
| PRÓTESE AUDITIVA | 20 | R$ 6.700,00 | R$ 134.000,00 |
| PRÓTESE AUDITIVA | 20 | R$ 6.700,00 | R$ 134.000,00 |
| PRÓTESE AUDITIVA | 20 | R$ 5.400,00 | R$ 108.000,00 |
| PRÓTESE AUDITIVA | 20 | R$ 5.800,00 | R$ 116.000,00 |
| PRÓTESE AUDITIVA | 20 | R$ 5.850,00 | R$ 117.000,00 |
| PRÓTESE AUDITIVA | 20 | R$ 5.150,00 | R$ 103.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 57.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000929 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.900,00 · a liquidar R$ 57.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874074
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.