Contrato federal · Contrato 00013/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMO SAL GROSSO, A FIM DE ATENDER A UNIDADE DE TERAPIA RENAL DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC/UFTM) - FILIAL EBSERH
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 40.929.669/0001-87) para: aquisição de insumo sal grosso, a fim de atender a unidade de terapia renal do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc/uftm) - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 17.280,00. Vigência de 07/05/2026 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 40.929.669/0001-87
- Processooficial
- 23521.003795/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.280,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL - TIPO: GROSSO, APLICAÇÃO: TRATAMENTO DE ÁGUA EM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM REFINO E SEM IODO | 500 | R$ 34,56 | R$ 17.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.382,40
- A liquidarcalculado
- R$ 691,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 691,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002278 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 691,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 691,20
- 2026NE001243 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003063 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 691,20 · a liquidar R$ 691,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874082
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.