Contrato federal · Contrato 00147/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE INSULINA HUMANA REGULAR 100 U/ML - INJETÁVEL E INSULINA HUMANA NPH 100 U/ML - INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STAR PHARMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 41.622.520/0001-13) para: contratação de insulina humana regular 100 u/ml - injetável e insulina humana nph 100 u/ml - injetável. Valor global contratado: R$ 34.453.316,80. Vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STAR PHARMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 41.622.520/0001-13
- Processooficial
- 25000.006012/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.453.316,80
- Valor globaloficial
- R$ 34.453.316,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Publicaçãooficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 08/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSULINAINSULINA, ORIGEM HUMANA, TIPO NPH, DOSAGEM 100U/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 1.292.035 | R$ 14,35 | R$ 18.540.702,25 |
| INSULINAINSULINA, ORIGEM HUMANA, TIPO REGULAR, DOSAGEM 100U/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 1.108.893 | R$ 14,35 | R$ 15.912.614,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.866.250,65
- A liquidarcalculado
- R$ 27.866.250,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000311 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.866.250,65 · a liquidar R$ 27.866.250,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- PPS26010 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 728.822,15
- PPS26009 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.858.244,00
- PET26003 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.387.994,50
- PPS26008 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.858.244,00
- PET26004 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.835.728,85
- PET26005 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.926.039,30
- PPS26007 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.858.244,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874089
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.