Contrato federal · Empenho 2026NE000002 · Comprasnet Contratos
PROC. 23076.019465/2026-40 UASG 153080 PE 90018/2024 CNPJ 08.824.171/0043-04 PC_0345_2026_DORC_CCM DEMANDA DA SALA DE AULA DA MICROBIOLOGIA - CCM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 08.824.171/0043-04) para: proc. 23076.019465/2026-40 uasg 153080 pe 90018/2024 cnpj 08.824.171/0043-04 pc_0345_2026_dorc_ccm demanda da sala de aula da microbiologia - ccm.. Valor global contratado: R$ 5.524,20. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDACNPJ 08.824.171/0043-04
- Processooficial
- 23076019465202640
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.524,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.524,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 16,50 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 3.000 W, LARGU… | 1 | R$ 5.524,20 | R$ 5.524,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.524,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.524,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.524,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.524,20
Faturas
- 549576 · emitida 21/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.524,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000002 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076019465202640
valor global após o termo: R$ 5.524,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874811
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.