Contrato federal · Outros 00075/2025 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00028 - TUBO PVC SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, COR MARROM,DIAMETRO NOMINAL 1 1/2 POL, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL PVC RIGIDO. ITEM COMPRA: 00114 -…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: item compra: 00028 - tubo pvc soldavel, aplicacao instalacoes prediais agua fria, cor marrom,diametro nominal 1 1/2 pol, comprimento 6 m, material pvc rigido. item compra: 00114 - riscador, material plastico, aplicacao p…. Valor global contratado: R$ 1.645,75. Vigência de 04/12/2025 a 11/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23433.001330/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90414/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.645,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.645,75
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 11/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RISCADORRISCADOR, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PEÇAS METÁLICAS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PONTA DE 3MM, TIPO MARCADOR INDUSTRIAL | 40 | R$ 20,63 | R$ 825,20 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM,DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2 POL, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL PVC RÍGIDO | 1 | R$ 820,55 | R$ 820,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.645,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.645,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.645,75 · a liquidar R$ 1.645,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8194 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.645,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00075/2025 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001330/2025-94
valor global após o termo: R$ 1.645,75 · vigência até 11/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874940
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.