Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 20/CEAD - AQUISICAO MATERIAL P/ESTRUTURACAO DO ESTUDIO DE GRAVACAO DA ESG DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 67/2025 PGCO: 25.21GO.P4.DE.ODC.026
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 57.360.114 CARLOS HENRIQUE MONTEIRO BARBOSA DOS SANTOS (CNPJ 57.360.114/0001-60) para: requisicao n° 20/cead - aquisicao material p/estruturacao do estudio de gravacao da esg demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 67/2025 pgco: 25.21go.p4.de.odc.026. Valor global contratado: R$ 5.300,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.360.114 CARLOS HENRIQUE MONTEIRO BARBOSA DOS SANTOSCNPJ 57.360.114/0001-60
- Processooficial
- 60631.000269/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEOCâmera Vídeo - tipo: ptz, resolução: 3840 x 2160 pixels, resolução horizontal: 74,10, zoom óptico: 24, zoom digital: 10, dimensões aproximadas: 162.9 x 204.6 x 170.6, tensão nominal: bivolt, caracterí… | 2 | R$ 2.650,00 | R$ 5.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 07/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.300,00
Faturas
- 24 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000269/2025-58
valor global após o termo: R$ 5.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.