Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 70/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90019/CMDO 1A RM/2025 (UASG: 1602…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou N S FATIMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 62.018.948/0001-21) para: requisicao n° 70/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90019/cmdo 1a rm/2025 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 2…. Valor global contratado: R$ 2.116,12. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N S FATIMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 62.018.948/0001-21
- Processooficial
- 60631.001882/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.116,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.116,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 748 | R$ 2,69 | R$ 2.012,12 |
| COMINHO, EM PÓCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 20 | R$ 5,20 | R$ 104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.116,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.116,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.116,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.116,12
Faturas
- 135 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.116,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001882/2025-92
valor global após o termo: R$ 2.116,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.