Contrato federal · Contrato 00020/2021 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET SATELITAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL ORIUNDO…

Name: Contrato 00020/2021 — FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 12.535.965/0001-68) para: contratação de serviços de instalação e fornecimento de link de internet satelital, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital oriundo do pregao 2/2020.. Valor global contratado: R$ 50.040,00. Vigência de 26/01/2021 a 26/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
Local da unidadeoficial: ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
Fornecedoroficial: SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 12.535.965/0001-68
Processooficial: 08744.000155/2020-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2020
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 52.040,00
Valor globaloficial: R$ 50.040,00
Valor acumuladooficial: R$ 302.240,04
Assinaturaoficial: 26/01/2021
Publicaçãooficial: 04/02/2021
Vigênciaoficial: 26/01/2021 a 26/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕESManutenção , instalação , montagem , ampliação - equipamen-tos de telecomunic ações	0	R$ 2.000,00	R$ 0,00
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITEAcesso a internet via satélite	36	R$ 1.390,00	R$ 50.040,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 313.670,00
A liquidarcalculado: R$ 20.850,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 285.314,00

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000005 · 24/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000015 · 05/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 54.210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.704,00
2021NE000016 · 05/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2023NE000022 · 24/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 45.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.870,00
2025NE000005 · 21/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 61.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.470,00
2023NE000292 · 27/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.170,00 · a liquidar R$ 4.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000006 · 15/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 50.040,00 · a liquidar R$ 4.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.870,00
2022NE000007 · 17/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 50.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.040,00
2026NE000028 · 09/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000030 · 09/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 45.870,00 · a liquidar R$ 12.510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.360,00

Faturas

71 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
61 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
55 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
48 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
39 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
31 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
20 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
16 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
04 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
132 FPEVJ OUTUBRO · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
125 FPEVJ SETEMBR · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
119 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.600,00
118 FPEVJ AGOSTO · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
111 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
106 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
103 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
98 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
NF 94 MARÇO · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
NF 88 FEV · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
83 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 06/12/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2021 (2801705), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2022 A 26/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; SUPRIMIR A CLÁUSULA 3.1, REFERENTE AO ITEM 14 DE INSTALAÇÃO, POR SE TRATAR DE SERVI…
valor global após o termo: R$ 50.040,00 · vigência até 26/01/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 09/01/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2021 (2801705), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2023 A 26/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 50.040,00 · vigência até 26/01/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 03/01/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 20/2021 (2801705), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2024 A 26/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 50.040,00 · vigência até 26/01/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 10/01/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 20/2021 (2801705), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2025 A 26/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 50.040,00 · vigência até 26/01/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 26/01/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 20/2021 (2801705), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2026 A 26/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 50.040,00 · vigência até 26/01/2027

FornecedorSOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 87613
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:10

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