Contrato federal · Outros 00010/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (CNPJ 07.275.920/0001-61) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de informática nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 703.469,00. Vigência de 11/05/2026 a 10/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADACNPJ 07.275.920/0001-61
- Processooficial
- 08500.021910/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 703.469,00
- Valor globaloficial
- R$ 703.469,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 10/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEOSELETOR / DISTRIBUIDOR VÍDEO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, TIPO CONECTORES HDMI, HDCP, DVI, USO DIVISÃO DOS SINAIS DE VÍDEO, APLICAÇÃO MATRIZ DE VÍDEO | 80 | R$ 1.237,00 | R$ 98.960,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500… | 69 | R$ 8.761,00 | R$ 604.509,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 703.469,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 703.469,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000314 · 09/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 191.097,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191.097,00
- 2026NE000311 · 09/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 181.201,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181.201,00
- 2026NE000313 · 09/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 331.171,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 331.171,00
Faturas
- 1368162 · emitida 14/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 703.469,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00010/2026 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.021910/2024-82
valor global após o termo: R$ 703.469,00 · vigência até 10/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 876402
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.