Contrato federal · Termo de Adesão 90013/2025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACUCAR), PARA ATENDER A SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA EM PORTO VELHO/RO
SUPERINTENDENCIA REG. DE RONDONIA - SR(RO) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 30.433.982/0001-76) para: empenho para aquisicao de materiais de consumo (acucar), para atender a sede da superintendencia regional do incra em porto velho/ro. Valor global contratado: R$ 5.019,00. Vigência de 28/04/2026 a 28/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE RONDONIA - SR(RO) 373082
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 30.433.982/0001-76
- Processooficial
- 54000.045997/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.019,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.019,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Publicaçãooficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 28/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000640/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 717 | R$ 7,00 | R$ 5.019,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.019,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.019,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.019,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.019,00
Faturas
- 5685 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.019,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Adesão 90013/2025 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.045997/2026-01
valor global após o termo: R$ 5.019,00 · vigência até 28/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 876423
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.