Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ MOÍDO, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS DIRETAMENTE SUBORDINADAS A SUPE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA (CNPJ 38.749.487/0001-82) para: contratação de empresa para aquisição de material de consumo - café moído, para atender todas as unidades vinculadas às gerências executivas do inss diretamente subordinadas a superintendência regional nordeste - srne, n…. Valor global contratado: R$ 149.994,87. Vigência de 12/05/2026 a 12/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDACNPJ 38.749.487/0001-82
- Processooficial
- 35014.106501/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149.994,87
- Valor globaloficial
- R$ 149.994,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Publicaçãooficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 5.541 | R$ 27,07 | R$ 149.994,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.994,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149.994,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000593 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149.994,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.994,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 878281
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.