Contrato federal · Contrato 00002/2021 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DO GALEÃO, Nº 5335 - ILHA DO GOVERNADOR/RJ.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: fornecimento de energia elétrica, referente ao imóvel situado na estrada do galeão, nº 5335 - ilha do governador/rj.. Valor global contratado: R$ 22.050,00. Vigência de 18/01/2021 a 24/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 10768.103373/2020-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 156.250,00
- Assinaturaoficial
- 18/01/2021
- Publicaçãooficial
- 05/02/2021
- Vigênciaoficial
- 18/01/2021 a 24/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOundefined | 1 | R$ 22.050,00 | R$ 22.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.023,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.023,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000514 · 13/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.023,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.023,20
Faturas
- 500022580397 · emitida 09/07/2021 · PendenteR$ 2.851,44
- 510008719273 · emitida 02/06/2021 · PendenteR$ 3.555,31
- 517608161068 · emitida 03/05/2021 · PendenteR$ 3.351,12
- 510008526905 · emitida 01/04/2021 · PendenteR$ 3.222,35
- 100028760644 · emitida 16/03/2021 · PendenteR$ 2.955,59
- 0000132 · emitida 01/02/2021 · PendenteR$ 3.115,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 18/01/2022
ADEQUAÇÃO FINANCEIRA 2022
valor global após o termo: R$ 22.050,00 · vigência até 22/05/2022
Termo de Rescisão 00002/2021 · 24/03/2022
CONTRATO ENCERRADO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 87870
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.