Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE POR MEIO DE ASEAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00003/2025, UG 154783 -CAMPUS HUMAITA, GRUPO 4, ITENS 59, 60 E 63.…
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou COMERCIAL ALMEIDA LTDA (CNPJ 11.824.367/0001-46) para: empenho para aquisicao de generos alimenticios com recursos do pnae por meio de aseao a ata de registro de precos 00003/2025, ug 154783 -campus humaita, grupo 4, itens 59, 60 e 63. fonte 113300000, ptres 230446, plano in…. Valor global contratado: R$ 14.900,00. Vigência de 02/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS ITACOATIARA 155389
- Local da unidadeoficial
- ITACOATIARA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301902
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ALMEIDA LTDACNPJ 11.824.367/0001-46
- Processooficial
- 23744.000275/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.900,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 900 | R$ 16,00 | R$ 14.400,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 40 | R$ 5,00 | R$ 200,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR COM SABOR, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 60 | R$ 5,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 18/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 7.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1610 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
- 1509 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000275/2025-10
valor global após o termo: R$ 14.900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 878751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.