Contrato federal · Contrato 00117/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO OU BOLSA 250 ML E 500 ML E CONTRATAÇÃO DE GLICOSE, 5%
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0016-90) para: contratação de cloreto de sódio 0,9%, frasco ou bolsa 250 ml e 500 ml e contratação de glicose, 5%. Valor global contratado: R$ 361.869,54. Vigência de 12/05/2026 a 12/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0016-90
- Processooficial
- 25000.034155/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361.869,54
- Valor globaloficial
- R$ 361.869,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Publicaçãooficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO | 18.150 | R$ 4,55 | R$ 82.582,50 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 46.020 | R$ 4,16 | R$ 191.443,20 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 25.536 | R$ 3,44 | R$ 87.843,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181.003,02
- A liquidarcalculado
- R$ 181.003,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000326 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181.003,02 · a liquidar R$ 181.003,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 154140 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180.866,52
- 149927 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 181.003,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 878773
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.