Contrato federal · Empenho 2026NE001008 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CAFÉ. CONFORME SLR 19 (2811602).
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA (CNPJ 16.934.475/0001-95) para: atender despesa com café. conforme slr 19 (2811602).. Valor global contratado: R$ 210.320,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDACNPJ 16.934.475/0001-95
- Processooficial
- 23038.003020/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 210.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA CLARA | 3.000 | R$ 52,58 | R$ 157.740,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA CLARA | 1.000 | R$ 52,58 | R$ 52.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001008 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.320,00
Faturas
- 3.383 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001008 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.003020/2025-77
valor global após o termo: R$ 210.320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 879923
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.