Contrato federal · Empenho 2026NE000105 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF. AO PREGÃO SRP 90002/2026.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou COLLECTION GOLD LTDA (CNPJ 62.108.854/0001-43) para: aquisição de materiais de manutenção predial - ref. ao pregão srp 90002/2026.. Valor global contratado: R$ 6.229,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- COLLECTION GOLD LTDACNPJ 62.108.854/0001-43
- Processooficial
- 23393.002956/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.229,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.229,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL CIMENTO AMIANTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 50 | R$ 61,99 | R$ 3.099,50 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BRANCA, TIPO REJUNTE | 20 | R$ 6,50 | R$ 130,00 |
| LAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADALAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA, COMPONENTES TRILHOS DE CONCRETO ARMADO/TIJOLO CERÂMICO TIPO H 8, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 20 | R$ 50,00 | R$ 1.000,00 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NOR… | 50 | R$ 39,99 | R$ 1.999,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.229,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.229,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.229,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.229,00
Faturas
- 12 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.229,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000105 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002956/2025-31
valor global após o termo: R$ 6.229,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 879948
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.