Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FOGÕES CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP/CONTR…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ELITE SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 51.804.071/0001-88) para: empenho para custeio de despesas com a aquisição de fogões conforme condições, especificações, quantidades e prazos estabelecidos no edital de licitação pregão eletrônico srp/contratação 90033/2025 do if baiano campus gu…. Valor global contratado: R$ 20.409,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI 158442
- Local da unidadeoficial
- GUANAMBI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911709
- Fornecedoroficial
- ELITE SUL COMERCIO LTDACNPJ 51.804.071/0001-88
- Processooficial
- 23330.251341.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.409,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.409,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOLIMPANTE, MESA INOX, TAMPA COM VIDRO TEMPERAD O, VOLTAGEM 220 V,… | 10 | R$ 2.040,90 | R$ 20.409,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.409,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.409,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.409,00 · a liquidar R$ 20.409,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 457 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.409,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.251341.2025-71
valor global após o termo: R$ 20.409,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 879989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.